计划财务处廉政风险防控管理工作方案
根据党委办公室校长办公室《关于做好新一轮廉政风险防控管理工作的通知》(x党办发〔20xx〕x号)的要求,计划财务处制定如下工作方案:
一、动员部署阶段(x月x日-x月x日)
(一)成立计划财务处廉政风险防控管理工作小组,人员组成如下:
组 长:xx
副组长:xx、xx、xx
成 员:xx、xx、xx、xx、xx、xx
(二)组织学习(x月x日下午)
处长、副处长组织分管部门工作人员认真学习党委办公室 校长办公室《关于做好新一轮廉政风险防控管理工作的通知》(x党办发〔20xx〕x号)、财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《xx大学廉政风险防控管理办法》(x党发〔20xx〕x8号)的文件精神和具体要求,对具体工作做出部署。
二、查找廉政风险点及廉政风险等级评估阶段(x月x日-x月x日)
(一)各部门根据学校授权的工作职责,对职权事项进行梳理(对跨部门的职权做好协调),逐项审核确定各职权事项、行使依据、责任主体、工作流程和工作要求,在此基础上填写《部门(单位)职权事项目录表》,经分管处长审核后,报计划管理部汇总(x月x-x日)。工作小组进行讨论研究,确定计划财务处《部门(单位)职权事项目录表》,在计划财务处网站公示(x月x-x日)。
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