审计组关于对县信用联社主任、党组、党委书记xx同志的离任审计稽核结果报告

  省联社：

  根据xx省农村信用社联合社审计稽核部工作安排，我们“xx审计组”于xxxx年xx月xx日至xx日，历时xx天，依据 《xx省农村信用社离任审计制度》（讨论稿）、《xx省农村信用社稽核工作操作规程》（讨论稿）以及其他有关文件规定，按照“离任审计方案”的要求，通过测算有关数据、分析、查阅有关资料以及听汇报、开座谈会、个别谈话等形式，经过对xx县农村信用联社机关、营业部和xx、xx两个农村信用社的审计，较为全面、系统地审核了xx同志在任职期间（重点审计xxxx年元月x日至xxxx年x月xx日）履行工作职责、有关责任和遗留的问题以及xx县农村信用联社的经营状况等情况，现将审计稽核结果报告如下：

  一、基本情况

  xx县信用联社下辖xx个农村信用社，x个营业部，xx个分社，x个储蓄所；职工总数xxx人，其中正式职工xxx人，代办员xxx人，临时用工xx人。截止xxxx年x月末，xx县农村信用社各项存款余额xxxx万元；各项贷款余额xxxx万元，不良贷款余额xxxx万元，不良贷款占比xxxx%；股金余额xxx万元（均为资格股），其中：自然人股xxxx万元，占股本总额xxx%（其中内部职工股xxx万元，占股本总额xx%）；法人股xxx万元，占股本总额xxx%；所有者权益贷方余额xxxx万元，净利润xx万元，呆帐准备金xxx万元；所有者权益借方余额（历年亏损挂帐）xxx万元，未核销呆帐贷款xxx万元，信用社入股联社资金余额xxxx万元，资本净额xxx万元，加权风险资产总额xxxx万元，资本充足率为xxx%。

  二、主要业绩

  xx同志自xxxx年x月农村信用社与农行脱钩后，始任xx县农村信用联社主任、党组、党委书记至今。xx同志近x年的任职期间里，在以他为首的联社班子成员带领下，率领xx县农村信用社全体员工团结拼搏、求真务实，使得xx县农村信用社的各项工作取得了长足的进步，特别是自xxxx年以来，xx县农村信用社各项事业更是得到了迅猛发展和壮大，取得了令人瞩目的成就。xxxx年xx县联社被评为巢湖市信合系统综合评比优胜单位。

  该同志xxxx年x月份通过人民银行系统职称考试、评定为高级经济师职称。xx同志曾两次被县委授予“优秀共产党员”称号，连续五年受到县政府的表彰嘉奖，当选为县人大代表，xx市党代表。

  （一）建立健全内部控制制度。

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