2022年关于内审发现问题的整改报告

审计中发现问题的整改报告

根据XX2022年度内部审计工作安排，XX考核巡查二科对我单位20XX年1月至2021年12月养护经费的管理和使用情况进行审计，针对审计中发现的问题，我单位立即召开专题工作会，分析问题原因，研究整改计划，现将具体整改情况汇报如下：

一、凭证装订不规范

经审计，XXXX年XX月XX号凭证，支付垃圾清运费。发票、资金支出申请单、采购申请表、垃圾消纳合同均装订在记账凭证之前，装订顺序错误。

针对上述问题，我X已安排工作人员将装订顺序错误的凭证进行重新排序装订，对往年凭证进行全面自查，并组织人员对相关规章制度进行学习，避免再次发生类似情况。

二、合同未填写到期日

经审查，XXXX年XX月XX日与“XXXX有限公司”签订废弃物清运消纳协议书，合同约定本协议自签订之日起生效，但未填写到期日。

针对上述问题，我X将组织工作人员认真学习《合同管理制度》，严格对照制度要求，做好合同的起草、审核、签订等工作。

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