集团公司2023年上半年工作总结及下半年工作计划

根据有关要求，现将集团公司2023年上半年工作总结和下半年工作计划情况报告如下。

一、上半年工作总结

今年以来，集团公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入开展主题教育工作主线，认真落实市委、市政府和市国资委各项决策部署，高效统筹发展和安全，紧盯“XX”发展目标狠抓落实，各项工作取得明显成效。上半年，集团公司荣获XX五一劳动奖状。

（一）聚焦稳中有进，经济形势保持稳定

经济运行稳健向好。面对经济下行压力影响，紧盯主要经济指标，坚持月调度机制，及时补短强弱，经济运行保持平稳增长态势。营业总收入约X亿元，同比增长X亿元，增长X％；经营利润总额约X亿元，同比增加X亿元，增长X％。营业总成本扣除工程成本配比影响后同比降低X亿元，降幅X％，单位供水成本XX元／吨，同比降低XX％；实需财政性补贴约X亿元，同比减少X亿元，降幅X％，摆脱财政依赖的经济基础更加坚实。

生产质效稳步提升。聚焦供水主业服务全市发展大局，上半年，自来水供水总量约X万吨，同比增长X万吨，增幅X％；销售水量约X万吨，同比增加X万吨，涨幅X％；产销差率约X％，同比下降（上涨）X个百分点，供水产销差结构持续保持最优状态。

（二）聚焦进中提质，重点工作亮点纷呈

精准施策降本挖潜。建立全要素管控标准，细分XX项成本标准、XX项管控要点，按照XX个驱动要素细化管理颗粒度，并由专业部门实施标准控制，管控效果纳入考核，提升专业化管理水平。强化全资源统筹调度，成立生产运营、采购管理及工程建管中心，整合集团同类资源，提高整体议价优势，完成保险、物业费、劳务费集中采购，降低采购成本XX％～XX％，其中保险费一项节约XX万。推动全链条技改创新，完成泵站叶轮切割等节能技改，机组效率提高带动电单耗降低XX％，在供水总量增加XX％的情况下，耗电总量同比降低XX％，节约电费XX万元。上半年，集团累计降低成本X万元，成效明显。

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