关于县文旅公司审计问题整改落实情况的报告

2022年X月至2023年X月，XX县审计局对XX县2019－2021年度文旅产业政策资金落实情况进行专项审计调查，对重要事项进行了必要的延伸，并出具审计报告。对审计报告反馈的问题，文旅公司高度重视、态度鲜明，诚恳接受并全面认领存在的主要问题，不折不扣完成整改落实任务。现将落实情况报告如下：

一、关于“多个项目未办理质量监督手续”的落实情况

严格按照国家有关规定，主动对接行业主管部门，及时办理项目质量监督手续，明确在今后的项目实施中，开工前需按规定办理项目质量监督手续，纳入行业主管部门质量监督。涉及特殊项目，积极与相关部门对接沟通，寻求指导帮助。因客观原因无法办理相关质监手续的项目要及时向主管部门反馈，杜绝类似问题发生。

二、关于“在设计服务采购中对设计单位资质把关不严”的落实情况

加强项目前期资质审核管理，要求相关招标代理机构编制招标文件时要明确设计单位资质相关要求。组织项目管理人员集中学习《建设工程勘察设计管理条例》，提升工程项目前期人员工程管理业务能力，严把资质审核关，杜绝挂靠资质现象发生。

三、关于“违反合同约定支付设计费”的落实情况

严格要求设计单位履行合同约定，对未提供完善图纸的情况要求设计单位及时完善施工图纸，并提供正式设计蓝图。明确在今后项目设计费支付过程中，需组织监理、施工方对设计图纸进行校对。加强经办及管理人员对公司支付报销制度学习，严格按相关制度和合同约定支付相关款项。

四、关于“对项目施工监管不到位，部分项目存在无图纸施工的问题”的落实情况

一是目前对无图纸的施工内容，已经补全相关施工蓝图，后期实施中要组织设计方、监理方、施工方对工程项目进行前期技术交底，并根据合同要求提供相应份数且完整的图纸给施工单位。二是对图纸进行认真研究，发现设计未完善的问题，及时提交设计单位，补齐图纸后再进行施工，杜绝无图或白图施工现象发生。三是严格执行基本建设程序，坚持有设计、再施工的原则，加强项目现场施工监督管理，督促业主代表和监理单位做到每日巡查、定期检查、不定期抽查，防范制止施工单位无图纸施工。

五、关于“未按有关规定将部分项目的施工图送审”的落实情况

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