公司级指标绩效考核办法

一、基本要求

（一）公司级指标是指“公司2023年度整体绩效指标及责任体系表”中明确的指标，包含盈利能力、成本控制、生产经营、资金管理、安全环保、设备管理、专业管理“比学赶帮超”、约束性指标等八大类指标。

（二）本办法适用于对承担了公司级指标的部门（单位）的考核。

（三）公司级指标考核采用过程考核与结果考核相结合的考核原则。

（四）考核主体包括绩效考评委员会、财务处、计划处。

（五）公司级指标包括部门直接责任指标和管理责任指标。管理责任指标考核力度相对较小。管理责任指标未完成时，部门履行了管理职责，并按照管理办法对执行单位进行了考核时，可减少或免除部门的被考核责任，重点对执行单位进行考核。

二、绩效考核

（一）“年度整体绩效指标及责任体系表”中由绩效考评委员会牵头考核的指标，考核细则如下：1.利润总额（万元）,按月度指标（按集团公司还原口径计算还原利润），每低于5%扣财务处(管理责任部门)0.5分，最多扣10分。

2.单位完全费用（元/吨），按月度累计指标（按集团公司还原口径计算修正后的单位完全费用），每高于1%扣财务处(管理责任部门)0.5分，最多扣10分。

3.EV,按集团公司指标及考核结果为考核依据。

4.流动资产周转率（％），按集团公司指标及考核结果为考核依据。

5.清欠（万元），按集团公司指标及考核结果为考核依据。

6.综合能耗（千克标油/吨）、万元产值能耗（吨标煤/万元），按月度计划指标，每项每高于1单位扣计划处(管理责任部门)0.5分，每项最多扣3分。直接责任部门—技术质量处、调度处，按照计划处制定的考核办法执行。

7.综合商品率（%），按月度指标，每低于1个百分点扣计划处1分，最多扣5分。

8.加工损失（%），按月度指标，每高于0.1个百分点扣计划处(管理责任部门)0.5分，最多扣3分。直接责任部门—调度处，按照计划处制定的考核办法执行。

9.原油储运损失（%），按月度指标，每高于0.01个百分点扣计划处1分，最多扣5分。

10.原油及外购原料油加工量（万吨），未按集团公司下达的月度指标及要求完成，扣调度处0.5分。

11.轻油收率（%），按月度指标，每低于月计划0.5个百分点扣计划处1分，最多扣5分。

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